Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/247	14.4.2021	elektrina 3/21 - VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	392.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/239	2.5.2024	vyhľadávanie porúch - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	392.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/411	8.10.2015	zš šj - strava HN 9/15	Spojená škola	42232228	392.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/162	13.5.2015	rádiová stanica - ZS	ISTA SLOVAKIA	31437028	391.75 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/162	21.12.2018	Objednávam si u Vás 2,25 t priemyslenej soli kamennej 25kg Klodawa	Feast, s.r.o.	44197781	391.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/011	8.1.2019	materiál - soľ	Feast, s.r.o.	44197781	391.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/667	26.11.2019	služby - inštalácia vian.osvetlenia	Jozef Sičár	31256015	391.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/429	25.7.2022	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	391.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/168	9.4.2018	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	391.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/378	30.6.2022	vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	390.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/594	26.11.2018	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	390.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/430	11.10.2016	PHM - 9/16	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	390.22 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	34/2013	6.6.2013	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Havka	00696048	390.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	105/2014	29.10.2014	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Stanislav Škantár	45607371	390.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	43/2016	31.3.2016	Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia	Betrimax s.r.o. - Agentúra b3MAX	46261656	390.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/272	4.7.2016	Dni mesta - vystúpenie Heligónka Kysúc	BETRIMAX s.r.o.	46261656	390.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/21	21.2.2020	Objednávame si u vás vystúpenie dňa 30.05.2020 na podujatie Deň detí	Agentúra Papaver, s.r.o.	50155636	390.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/282	15.5.2019	kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	389.81 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	16/2011	8.4.2011	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Matiašovce	00326399	389.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/376	14.6.2021	PHM - 5/21	ZVDS s.r.o.	36498556	388.82 EUR