Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/159	29.4.2015	pracovné odevy, náradie, prostriedky - §54	DUO MIX	35215810	398.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/221	18.6.2015	zš šj - strava HN 5/15	Spojená škola	42232228	398.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/029	7.1.2019	phm 12/18- 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	398.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/759	11.12.2023	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	398.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/606	18.12.2017	elektrina VO - 11/17	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	397.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/179	13.5.2015	zš šj - strava HN 4/15	Spojená škola	42232228	397.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/522	10.1.2014	Faktúra za materiál + pracovné odevy	DUO MIX	35215810	396.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/379	21.9.2015	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	396.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/325	19.6.2020	obruče na kvety - mesto	CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o.	36459852	396.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/079	11.2.2022	vývoz BRKO - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	396.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/274	11.5.2022	vývoz BRKO - apríl	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	396.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/291	19.5.2022	preprava osôb - DHZ	Adam Podsiadlo - Uslugi transportowe	73510732	396.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/350	3.8.2017	phm 7/17 - 2.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	395.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/66	18.5.2021	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	395.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/317	20.5.2021	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	395.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/481	20.9.2018	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	395.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/779	13.1.2023	materiál	BAPAS s.r.o.	36491110	395.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/499	9.12.2014	Faktúra za šj zš - strava HN 11/14	Spojená škola	42232228	394.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/212	17.4.2020	elektrina VO - 3/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	394.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/160	18.4.2017	elektrina VO - 3/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	392.93 EUR