| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/9 |
19.1.2018 |
Objednávame si u Vás technickú dokumentáciu projekt SFZ |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér |
50910001 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/025 |
25.1.2018 |
predprojektová štúdia - šatne,wc ŠA |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér |
50910001 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/68 |
29.5.2018 |
Objednávame si u Vás ochutnávku tradičných jedál na dni mesta 15.7.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/394 |
31.7.2018 |
Dni mesta - ochutnávka jedál |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/135 |
2.11.2018 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv |
Michal Pitoňák-LUMI |
41765559 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/582 |
12.11.2018 |
pracovný odev a obuv |
Michal Pitoňák-LUMI |
41765559 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/67 |
26.4.2019 |
Objednávame si u vás záchodové misy pre MŠ |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/128 |
30.8.2019 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Prehlbovanie mestských... |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/137 |
6.9.2019 |
Objednávame si u vás pezentáciu v náučno-propag. Maľovanke - 150 ks |
KREMER publishings, s.r.o. |
47609141 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/476 |
3.9.2019 |
služby - PD prehlbovanie studní |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2021 |
19.4.2021 |
Mandátna zmluva na poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania - "Zberný dvor... |
C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o. |
52603237 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/378 |
14.6.2021 |
CIZS - externý manažment 5-6/21 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/137 |
22.10.2021 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 22.10.2021 si u vás objednávame 500 ks modrých papierových... |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/810 |
10.12.2021 |
papierové tašky s logom mesta |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/119 |
6.12.2022 |
Objednávame si u vás vystúpenie počas vianočných trhov 17.12.2022 o 16.00 hod. |
Združenie Dychovej hudby Popradčanka |
17070902 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/729 |
19.12.2022 |
Vianočné trhy - DH Popradčanka |
Združenie Dychovej hudby Popradčanka |
17070902 |
400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
155/2023 |
19.12.2023 |
Príkazná zmluva |
Ján Frankovský |
|
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/810 |
22.12.2023 |
geodetické práce |
Marek Furcoň |
54394651 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/252 |
12.5.2023 |
elektrina VO - 4/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
399.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/187 |
29.5.2015 |
PHM 4/15 |
ZVDS spol s.r.o. |
36498556 |
399.48 EUR |
Slovensky
