|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/319 |
1.8.2016 |
plyn - 8/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
403.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/505 |
4.9.2023 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
402.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/233 |
9.4.2021 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
402.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/462 |
13.10.2017 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
402.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/241 |
27.4.2022 |
oprava frézy a kosačky |
Mária Neupauerová |
33878412 |
401.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/654 |
13.12.2018 |
elektrina VO - 11/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
401.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/469 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
401.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/288 |
7.7.2016 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
401.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/535 |
18.10.2018 |
phm 10/18- 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
401.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/290 |
27.5.2024 |
mercedes - oprava, výmena oleja, filtra |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
401.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/103 |
20.3.2017 |
elektrina VO - 2/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
400.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/136 |
28.4.2015 |
materiál - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
400.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2011 |
29.6.2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Miestny odbor Matice slovenskej Spišská Stará Ves |
00179027 |
400.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2012 |
7.5.2012 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Dobrovoľný hasičský zbor |
|
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/188 |
29.5.2014 |
Faktúra za audit konsolid.účt. závierky |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/40 |
3.8.2015 |
Objednávame si u Vás opravu krovinorezov |
Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/119 |
20.12.2016 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv |
Dudinský Karol |
32880219 |
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/72 |
7.7.2017 |
Objednávame si u Vás spracovanie návrhu rekonštrukcie schodov do KD a bezbariéroveho vstupu do... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/372 |
21.8.2017 |
spracovanie návrhu bezbariér.vstupu do KD |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/3 |
9.1.2018 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
400.00 EUR |