Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/445	17.10.2016	elektrina - VO 9/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	405.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/260	19.4.2021	Covid testovanie - ochr.obleky, respirátory	Kifli s. r. o.	51436817	405.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/410	11.8.2020	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	405.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/77	11.8.2020	Objednávame si u vás materiál pre mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	405.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/73	23.8.2016	Objednávame si u Vás farbu pre VDZ: 75 kg červená 75 kg biela	STOPING, spol. s r.o.	36168572	405.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/371	2.9.2016	farby na dopravné značenie v meste	STOPING, spol. s r.o.	36168572	405.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/45	17.4.2020	Objednávame si u vás pracovné oblečenie a pracovné pomôcky v zmysle DOHODY č. 20/46/054/68	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	405.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/098	6.3.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/23	Jaroslav Kočinský	35214970	404.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/397	21.9.2016	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	404.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/489	25.9.2018	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	404.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/522	9.12.2015	tonery	Compas	35219441	404.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/672	25.11.2022	papierové tašky s logom mesta	LIM PO, s.r.o.	36498980	404.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/359	6.7.2018	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	403.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/013	12.1.2022	elektrina ŠA -12/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	403.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/133	29.12.2017	Objednávame si u Vás opravu verejného osvetlenia a montáž vianočnej dekorácie nad miestnu...	Sičár Jozef	31256015	403.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/014	16.1.2018	oprava VO	Sičár Jozef	31256015	403.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/438	27.8.2018	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	403.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/509	13.9.2019	služby - ver. priest.	RAMAR EXPORT , s.r.o.	47792957	403.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/423	5.8.2019	materiál - Mš	Jaroslav Kočinský	35214970	403.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/270	4.7.2016	plyn - 7/16	SPP, a.s.	35815256	403.00 EUR