| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/161 |
11.3.2021 |
elektrina VO - 2/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
411.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/159 |
4.4.2023 |
systémová podpora Urbis - III.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
411.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/376 |
3.7.2023 |
systémová podpora Urbis - III. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
411.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/568 |
2.10.2023 |
systémová podpora Urbis - IV. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
411.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/004 |
4.1.2024 |
systémová podpora Urbis - I. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
411.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/219 |
11.6.2015 |
PHM 5/15 |
ZVDS spol s.r.o. |
36498556 |
411.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/548 |
18.9.2023 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
411.12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/339 |
2.8.2017 |
Projekt Interreg PL-SK - nákup kancel. potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
410.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2019 |
10.7.2019 |
Kúpna zmluva |
Jaroslav Kočinský |
|
410.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/184 |
6.4.2020 |
odznaky obce - propagácia |
Victoria Ag Art s.r.o. |
44040962 |
410.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/119 |
27.9.2021 |
Objednávame si u vás spínacie hodiny s montážom v budove Zdravotného strediska |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
410.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/581 |
8.1.2016 |
PHM 12/15 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
409.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/60 |
4.5.2021 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 2 ks - nerozbitné hranaté zrkadlo 600x400 mm 1... |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
409.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/515 |
8.10.2018 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
408.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/012 |
7.1.2019 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
408.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/128 |
18.10.2018 |
Objednávame si u Vás plastové nádoby - 120l/čierna 10 ks. |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/106 |
22.3.2017 |
kniha Spiš z neba |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
407.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/268 |
4.6.2018 |
plyn - 6/18 |
SPP, a.s. |
35815256 |
407.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/442 |
13.7.2021 |
vodomery - 20 b.j. |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
406.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/081 |
3.3.2016 |
zš šj - strava HN - 2/16 |
Spojená škola |
42232228 |
405.91 EUR |
Slovensky
