Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/144	27.11.2020	Objednávame si u vás jakle na výrobu adventného venca. Jakel 40x40 - 54 bm	ZASTROVA, a.s.	31699855	420.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/644	4.12.2020	jakle na výrobu adventného venca	ZASTROVA, a.s.	31699855	420.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/470	4.8.2021	PHM - 7/21	ZVDS s.r.o.	36498556	419.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/026	18.9.2013	Faktúra za poistenie 16 b.j. A - 1.10.2013 - 1.10.2014	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	419.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/025	22.9.2014	Faktúra za poistenie - 16 b.j. A - 1.10.2014 - 1.10.2015	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	419.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/146	2.5.2013	Faktúra za vykonané práce na úseku ochrany pred požiarmi	Tatrahasil	32874294	418.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/579	4.11.2020	Covid - strava pre dobrovoľníkov počas testovania	Jaroslav Kočinský	35214970	418.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/85	3.9.2020	Objednávame si u vás 10 ks kuka nádob na KO	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	418.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/427	10.10.2016	knihy - Spiš z neba	CBS spol. s r.o.	36754749	418.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/228	30.4.2020	kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ,ŠA, b.j.	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	417.48 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/136	6.9.2019	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame kalendár SPIŠ 2020, v počte 250ks.	Alexander Lozovský - BRIZ	10860061	416.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/538	25.9.2019	materiál - kalendáre 2020	Alexander Lozovský - BRIZ	10860061	416.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/760	3.1.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - december	Jaroslav Kočinský	35214970	416.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/038	16.1.2019	oprava kotlov - 20bj, 16 bj A	Ján Čarnogurský	35219343	415.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/120	14.3.2018	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	415.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/417	11.8.2020	PHM - 7/20	ZVDS s.r.o.	36498556	414.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/117	14.4.2014	Faktúra za zš šj - strava HN 3/14	Spojená škola	42232228	414.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/200	29.3.2021		Mária Neupauerová	33878412	414.10 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	17/2013	19.2.2013	Zmluva o nájme	Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra	37886436	414.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/492	25.8.2023	HIM - chodník ul. Mlynská	Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK	41577507	413.35 EUR