| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/332 |
19.6.2018 |
phm 6/18 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
428.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/286 |
22.5.2024 |
PHM - 5/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
427.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/276 |
5.5.2022 |
PHM - 4/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
427.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/0042 |
22.2.2013 |
Faktúra pohonné hmoty |
ZVDS spol. s.r.o. |
36498556 |
427.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/34 |
20.3.2020 |
Objednávame si u vás 50 ks mestských vlajok |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
426.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/254 |
13.5.2020 |
vlajky mestské |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
426.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/009 |
15.1.2017 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
425.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/132 |
30.4.2013 |
Faktúra za PHM za mesiac marec 2013 |
ZVDS, spol. s.r.o. |
36498556 |
425.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/537 |
25.9.2019 |
materiál - ihrisko |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
425.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/147 |
23.9.2019 |
Objednávame si u vás plexisklo PC 3/0x2050x3050 mm plnĂ© ÄŤĂre 2UV |
P-EčKO, s.r.o. |
44399804 |
425.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/629 |
4.1.2018 |
phm 12/17 - 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
424.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/169 |
27.3.2024 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
424.35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
299/2020 |
1.12.2020 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby -... |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
424.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/471 |
10.8.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
423.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/084 |
14.2.2019 |
elektrina VO - 1/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
423.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/520 |
18.12.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
421.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/060 |
16.2.2018 |
elektrina VO - 1/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
421.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/466 |
27.8.2019 |
materiál - MŠ |
art4yuo - IG, s.r.o. |
48148415 |
420.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/212 |
12.4.2022 |
materiál - ZS |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
420.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/337 |
27.6.2018 |
ZFS - preprava súborov |
Dušan Horník |
37240889 |
420.00 EUR |
Slovensky
