Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/630	14.12.2018	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	432.58 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/67	24.4.2024	Objednávame si u vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov v DS, ZS, MsÚ, KD	Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ	50058711	432.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/129	9.3.2020	služby - žľaby ŠJ ZŠ	J.G.SK s.r.o.	43806767	432.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/28	4.3.2020	Objednávame si u vás opravu žľabov na školskej jedálni ZŠ	J.G.SK s.r.o.	43806767	432.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/525	11.9.2023	elektrina VO - 8/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	431.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/668	2.12.2019	materiál - MsU	Jaroslav Kočinský	35214970	431.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/141	12.3.2020	elektrina VO - 2/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	431.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/345	10.6.2022	nákup na MDD	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	431.65 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/63	31.5.2022	Objednávame si u vás kinderka (485 ks)	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	431.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/528	14.12.2015	zš šj - strava HN - 12/15	Spojená škola	42232228	430.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/522	11.10.2018	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	430.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/226	23.4.2019	výsadba v meste	Jana Zajoncová CALLIA	50249339	430.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/244	2.5.2022	HIM - PD	Ing. Silvia Dermová	52083560	430.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/314	5.6.2023	výsadba v meste	Ľudmila Kaňuková	34631577	429.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/389	19.7.2018	phm 7/18 - 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	429.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/652	22.9.2021	umývačka riadu - kuchynka KD - Projekt	ELEKTROSPED, a. s., Bratislava	35765038	429.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/548	17.12.2015	vodné stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	428.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/219	26.4.2023	oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	428.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/029	2.2.2011	Oprava automobil Fiat Ducato	Peter Valigura - AUTOLACK	32853432	428.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/254	12.5.2023	elektrina ŠA -4/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	428.38 EUR