Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/23	9.2.2024	Objednávame si u vás stožiarovú svorkovnicu /10 ks/ a vložkovú poistku /20ks/	TOMLUX, s.r.o.	36541443	441.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/528	15.11.2017	elektrina VO - 10/17	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	440.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/145	13.4.2016	projektové hodnotenie - MsÚ	Ing. Jozef Knapík	45578826	440.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/275	20.6.2017	phm 6/17 - 1.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	438.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/467	12.11.2015	nakladanie zeminy a odpadu pri ZS	DUNAJEC s.r.o.	36479781	438.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/225	2.6.2016	plyn - 6/16	SPP, a.s.	35815256	438.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/746	29.11.2023	členské za rok 2023	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria	37780701	437.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/141	11.9.2019	Objednávame si u vás futbalovú lajnovačku 10L, značkovacia farba pre lajnovačky 20ks /suma...	DOR - SPORT, s.r.o.	60774151	437.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/507	17.9.2019	HIM - lajnovačka	DOR - SPORT, s.r.o.	60774151	437.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/191	6.5.2016	PHM - 4/16	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	436.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/684	2.12.2022	vývoz odpadov vo vreciach	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	435.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/235	2.5.2024	kontrola has.prístrojov, hydrantov, oprava	Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ	50058711	435.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/602	10.11.2020	čistenie kanalizácie	Ján Smrek - KaeS	43634036	435.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/131	6.11.2020	Objednávame si u vás tlakové čistenie kanalizácie	Ján Smrek - KaeS	43634036	435.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/455	12.11.2014	Faktúra za výsadba v meste	Kaňuková Ľudmila	34631577	434.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/129	18.10.2018	Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice podľa výberu	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	434.39 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	69/2014	8.7.2014	Zmluva o dielo	DATAZ s.r.o.	47537825	434.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/364	22.9.2014	Faktúra za informačná tabuľa - cintorín	DATAZ s.r.o.	47537825	434.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/335	10.6.2024	elektrina	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	433.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/666	21.10.2021	materiál	Jozefína Regecová	40124096	432.71 EUR