| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/296 |
5.8.2015 |
uniformy DHZ |
Marcela Kavalková Faturová - FIRE system |
41827449 |
447.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/152 |
15.4.2016 |
energie VO - 3/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
446.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/286 |
28.7.2015 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
446.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/436 |
2.10.2017 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
446.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/523 |
11.9.2023 |
elektrina ŠA - 8/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
446.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/089 |
2.3.2023 |
mimoriad. situácia - PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
446.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/175 |
16.5.2014 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
445.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/217 |
26.4.2023 |
práce na úseku ochrany pred požiarmi- MsÚ,KD,DS,ZS |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
445.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/49 |
4.5.2020 |
Objednávame si u vás oporné tvárnice - 45 ks |
ZEN - Zelená energia, s.r.o. |
43936881 |
445.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/247 |
13.5.2020 |
svahové tvárnice |
ZEN - Zelená energia, s.r.o. |
43936881 |
445.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/467 |
10.8.2023 |
elektrina ŠA - 7/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
444.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/502 |
30.12.2013 |
Faktúra za šj zš - strava HN 12/13 |
Spojená škola |
42232228 |
444.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/059 |
4.2.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
444.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/074 |
14.2.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 1/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
443.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/701 |
8.12.2022 |
členské na rok 2022 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
442.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/406 |
7.10.2014 |
Faktúra za šj zš - strava HN 9/14 |
Spojená škola |
42232228 |
442.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/368 |
23.6.2023 |
PHM - 6/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
441.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/606 |
11.11.2020 |
elektrina VO - 10/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
441.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/153 |
29.4.2015 |
práce na úseku ochrany pred požiarmi |
Tatrahasil |
32874294 |
441.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/091 |
27.2.2024 |
materiál na VO |
TOMLUX, s.r.o. |
36541443 |
441.20 EUR |
Slovensky
