Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/45	21.9.2015	Objednávame si u Vás opravu zvodov na budove Mestského úradu, montáž a klampiarske práce	ProRoof, s.r.o.	47554266	450.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/29	13.5.2016	Objednávame si u Vás 3 autobusy na ohrávanie majov cez ZFS podľa priloženého rozpisu dňa...	Dušan Travel s.r.o.	47596171	450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/280	24.6.2016	preprava súborov - ZFS	Dušan Travel s.r.o.	47596171	450.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/3	9.1.2017	Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	450.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/14	24.2.2017	Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice.	Štefan Hamza - Christiania	45239002	450.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/95	27.9.2017	Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/360	28.6.2019	ZFS - preprava súborov	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	450.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/102	15.7.2019	Objednávame si u vás prenájom priestorov počas Dní mesta v termíne 27.-.28.07 2019	Jaroslav Kočinský	35214970	450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/425	5.8.2019	služby - Dni mesta 2019	Jaroslav Kočinský	35214970	450.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/19	14.2.2020	Na základe vašej ponuky si u vás objednávame magnetky s fotografiami mesta - 500 ks	Jaroslav Marhevka	43691048	450.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	27/2020	27.2.2020	Kúpna zmluva	Milan Jabrocký		450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/097	25.2.2020	materiál - prop. mesta	3D STYLE s.r.o.	50811754	450.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	122/2022	27.6.2022	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Veľká Lesná	00330230	450.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/63	23.4.2024	Objednávame si u vás komplexné školenie s vydaním osvedčenia, v dňoch 16. - 17. 5.2024...	JUDr. Michal Komara, PhD.	54518296	450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/281	20.5.2024	MOPS - školenie	JUDr. Michal Komara, PhD.	54518296	450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/344	10.6.2022	elektrina VO - 5/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	449.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/393	15.7.2019	členské 2019	Tatry - Pieniny LAG	42085284	449.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/147	3.12.2018	Objednávame si u Vás Rozmetadlo ťahané RV 200 (cena uvedená s DPH)	SOLID plus s.r.o.	46439692	449.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/610	6.12.2018	HIM - rozmetadlo	SOLID plus s.r.o.	46439692	449.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/357	19.6.2024	PHM - 6/24	ZVDS s.r.o.	36498556	447.50 EUR