Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/192	30.5.2013	Faktúra za prepravu súborov - ZFS	Dušan Horník	37240889	455.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/401	17.7.2019	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	455.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/389	10.7.2019	materiál - dosky na lavičky	Matúš Kaňuk	43432034	455.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/179	2.4.2024	systémová podpora Urbis - II. Q	MADE spol. s r.o.	36041688	454.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/236	29.4.2019	materiál - MsÚ	ZASTROVA, a.s.	31699855	454.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/453	12.11.2014	Faktúra za šj zš - strava HN - 10/14	Spojená škola	42232228	453.74 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/48	9.4.2021	Objednávame si u vás ochranné pomôcky na testovanie	Kifli s. r. o.	51436817	452.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/251	14.4.2021	Covid testovanie - ochr.overlay,návleky,rukavice	Kifli s. r. o.	51436817	452.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/88	1.8.2022	Objednávame si u vás materiál pre mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	452.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/449	3.8.2022	materiál, pracovné odevy - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	452.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/237	3.5.2019	materiál - MŠ	Monika Regecová - SIMA	52119327	452.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/375	16.9.2015	PHM - 8/15	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	451.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/612	26.10.2022	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	451.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/060	5.2.2019	PHM - 1/19 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	451.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/090	25.3.2013	Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi február 2013	Spojená škola	42232228	450.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/270	18.5.2023	hnojivo	Lacnepostreky s. r. o.	51474751	450.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/74	7.6.2021	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	450.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/765	28.11.2023	PHM - 11/23	ZVDS s.r.o.	36498556	450.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/322	5.9.2013	Faktúra za Projekt PLSK - vystúpenie	Traky, s.r.o.	47194634	450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/406	5.10.2015	oprava zvodov, montáž a klampiarske práce	ProRoof, s.r.o.	47554266	450.00 EUR