| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/693 |
5.12.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/22 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
463.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/131 |
9.10.2023 |
Objednávame si u vás hydrant s hadicou |
REDNOD Slovensko, s. r. o. |
53384873 |
463.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/33 |
8.3.2021 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
462.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/143 |
8.3.2021 |
materiál, pracovné odevy - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
462.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/824 |
21.12.2021 |
PHM - 12/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
462.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/428 |
28.8.2020 |
práce s traktorom |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/104 |
10.4.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
461.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/320 |
5.6.2022 |
nákup zeminy |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
460.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/109 |
7.11.2022 |
Objednávame si u vás divadelné predstavenie pre dôchodcov dňa 25.11.2022 |
Mgr. art. Daniel Výrostek DiS. art. |
00000000 |
460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/680 |
25.11.2022 |
vystúpenie dôchodcov |
Mgr. art. Daniel Výrostek DiS. art. |
00000000 |
460.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/60 |
19.7.2016 |
Objednávame si u Vás sieť 6 x 15 m zelená 4 mm 100 |
Kv. Řezáč, s.r.o. |
46963821 |
459.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/370 |
2.9.2016 |
sieť - ŠA |
Kv. Řezáč s.r. o. |
46963821 |
459.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/340 |
6.7.2020 |
materiál - cintorín, cesta |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
459.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/076 |
10.2.2022 |
soľ priemyselná kamenná |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
459.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/145 |
21.3.2019 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
458.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/294 |
30.5.2019 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
458.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/475 |
3.9.2019 |
materiál - MŠ |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
458.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/111 |
14.3.2018 |
členské 2018 |
TATRY-PIENINY-LAG |
42085284 |
458.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/102 |
14.3.2016 |
elektrina VO - 2/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
456.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/255 |
7.5.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
456.36 EUR |
Slovensky
