| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/213 |
6.4.2021 |
Covid testovanie - ober a zneškodnenie NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
470.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/379 |
14.6.2021 |
stojany |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
470.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/150 |
28.3.2018 |
materiál - MsÚ |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
470.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/34 |
13.3.2018 |
Objednávame si u Vás výbojku nízkotlakovú 35 W /8 ks/ |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
470.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/161 |
14.5.2014 |
Faktúra za zš šj - strava HN 4/14 |
Spojená škola |
42232228 |
470.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/18 |
12.2.2018 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
470.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/415 |
11.8.2020 |
MHZ - preprava autobusom |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
470.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/126 |
28.10.2020 |
Objednávame si u vás pyramídový kvetináč výška 2,7 m |
Milan Remiaš REMI |
40127575 |
470.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/548 |
7.9.2021 |
PHM - 8/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
468.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/184 |
29.5.2014 |
Faktúra za vlajky |
Zuzana Sedláková GAVYTEX |
46661930 |
468.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/565 |
9.10.2019 |
pneumatiky - Mercedes |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIC |
32396139 |
468.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/160 |
9.10.2019 |
Objednávame si u vás zimné pneumatiky + výmenu pneumatík na Mercedes Sprinter |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIč |
32396139 |
468.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/025 |
24.1.2024 |
pracovné odevy, obuv |
Mária Neupauerová |
33878412 |
467.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/344 |
28.8.2015 |
HIM - oplotenie ZS |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
466.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/612 |
19.10.2023 |
PHM - 10/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
466.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/054 |
14.2.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
465.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/695 |
8.11.2023 |
elektrina VO - 10/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
465.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/753 |
21.12.2022 |
PHM - 12/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
464.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/157 |
18.4.2016 |
pracovné odevy, obuv - § 54 |
DUO MIX |
35215810 |
464.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/15 |
5.4.2016 |
Objednávame si u Vás ochran. prac. prostriedky, pracovné odevy a prac. náradie pre zamestnancov... |
DUO MIX |
35215810 |
464.48 EUR |
Slovensky
