Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/38	12.4.2023	Objednávame si u vás vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu...	AS EKO s.r.o.	47432063	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/222	27.4.2023	spracovanie žiadosti o dotáciu z Envirofondu	AS EKO s.r.o.	47432063	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/150	16.3.2020	materiál - tonery	BLARO, s.r.o.	46498702	479.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/377	29.6.2022	servis - traktorik	Mária Neupauerová	33878412	479.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/534	18.12.2014	Faktúra za klientské centrum - elektroinštalácia	SIČÁR s.r.o.	43941745	478.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/450	4.11.2015	zš šj - strava HN 10/15	Spojená škola	42232228	478.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/109	13.3.2018	servisná prehliadka - malotraktor	Techplus s.r.o.	51307481	478.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/026	14.1.2019	elektrina VO - 12/2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	477.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/497	21.11.2016	elektrina VO - 10/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	477.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/324	21.8.2014	Faktúra za nákup tonerov	Compas	35219441	476.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/516	3.12.2015	zš šj - strava HN 11/15	Spojená škola	42232228	475.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/155	19.5.2011	Faktúra pohonné hmoty za mesiac marec	ZVDS, s.r.o.	36498556	475.48 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	66/2019	9.9.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Spišské Hanušovce	00326551	475.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	252/2020	2.9.2020	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Osturňa	00326453	475.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	32/2023	26.5.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Veľká Lesná	00330230	475.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/088	12.3.2013	Faktúra poťahy dom smútku	Kovalská Eva		474.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/210	23.5.2011	Faktúra pohonné hmoty za mesiac apríl 2011	ZVDS, s.r.o.	36498556	473.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/593	4.10.2023	PHM - 9/23	ZVDS s.r.o.	36498556	472.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/353	20.6.2019	odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS)	MAJOTERM s.r.o.	48317021	471.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/351	15.8.2016	PHM - 7/16	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	471.59 EUR