Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/097	11.3.2016	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	482.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/291	23.5.2023	PHM - 5/23	ZVDS s.r.o.	36498556	481.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/660	18.11.2019	služby - starostlivosť o kvety v meste	Ľudmila Kaňuková	34631577	481.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/264	24.7.2014	Faktúra za plyn 7/14	SPP	35815256	481.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/295	7.8.2014	Faktúra za plyn 8/14	SPP	35815256	481.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/129	19.4.2011	Faktúra za odborné prehliadky plynových kotlov	Peter Krišák	44506368	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/056	24.2.2014	Faktúra za odborné prehliadky a skúšky	Peter Krišák	44506368	480.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/6	3.2.2015	Objednávame su u Vás reviznu správu + serv. prehl plynových zar. (KD,DS,MsU,ZS)	Peter Krišák	44506368	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/491	24.11.2015	revízna správa a servisné prehliady plyn. zariad.	Peter Krišák	44506368	480.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/32	12.2.2016	Objednávame si u Vás opravy VO, opravu kamery, montáž svietidla pri ZS a orez stromov.	SIČÁR s.r.o.	43941745	480.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/17	8.4.2016	Objednávame si u Vás projektového hodnotenia podľa zákona 555/2005 a vyhlášky 364/2012	Ing. Jozef Knapík	45578826	480.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/93	25.9.2017	Objednávame si u Vás stolový kalendár s potlačou na rok 2018. Počet kusov 250.	NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o.	35733594	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/525	15.11.2017	servisná prehliadka plyn. kotlov 16bj A	Ján Čarnogurský	35219343	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/526	15.11.2017	servisná prehliadka plyn. kotlov 16bj B	Ján Čarnogurský	35219343	480.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/47	25.3.2019	Objednávame si u vás spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci podpory envirofondu pre...	MEDIINVEST, s.r.o.	45483078	480.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/49	28.3.2019	Objednávame si u vás dekoračné vankúše v počte 60 ks. Cena za 1 ks 8 €.	Vladimír Kašpar	65912730	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/223	17.4.2019	vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti)	Vladimír Kašpar	65912730	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/230	23.4.2019	služby - žiadosť o NFP Zvýš.ener.účinnosti KD	MEDIINVEST, s.r.o.	44555890	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/597	18.10.2019	dopravný projekt	LABUDA-ASI s.r.o.	36603970	480.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/81	20.8.2020	Objednávame si u vás tlakové čistenie kanalizácie (Zdravotné stredisko)	Ján Smrek - KaeS	43634036	480.00 EUR