| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/318 |
18.6.2018 |
materiál - postrek |
Superdiskont |
27222357 |
485.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/82 |
13.6.2018 |
Objednávame si u Vás herbicíd Bofix - 7 l |
Superdiskont |
27222357 |
485.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/724 |
11.11.2021 |
elektrina VO - 10/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
485.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/513 |
30.12.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
485.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/514 |
5.12.2016 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/600 |
18.12.2017 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/310 |
14.6.2018 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485.66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2018/670 |
27.12.2018 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/112 |
5.3.2020 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/232 |
4.5.2020 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/297 |
10.5.2021 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/453 |
23.7.2021 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/278 |
14.7.2015 |
PHM 6/15 |
ZVDS, spol. s r.o. |
36498556 |
485.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/793 |
10.12.2021 |
elektrina VO, MsÚ - 9/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
485.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/260 |
30.5.2018 |
informačná tabuľa - cintorín |
3Wslovakia, s.r.o. |
36746045 |
484.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/264 |
9.5.2024 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
482.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/206 |
18.5.2016 |
koše na psie exkrementy |
ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. |
35919965 |
482.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/542 |
15.12.2016 |
koše na psie exkrementy |
ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. |
35919965 |
482.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/163 |
13.5.2013 |
Faktúra za stavebný materiál - bankomat |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
482.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/756 |
29.11.2021 |
úradná skúška elektroinštalácie na budove CIZS |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
482.16 EUR |
Slovensky
