Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/082	21.2.2024	PHM - 2/24	ZVDS s.r.o.	36498556	495.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/486	24.8.2022	HIM - zavlažovací systém pre futbalové ihrisko	ProRain spol. s r.o.	45416974	494.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/031	18.1.2022	servisná prehliadka - KIA	AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o.	47336269	494.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/510	30.12.2013	Faktúra za vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	492.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/146	5.5.2014	Faktúra za práce na úseku ochrany pred požiarmi	Tatrahasil	32874294	492.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/684	29.10.2021	spínacie hodiny ZS - dodávka, montáž	SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.	31708587	492.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/032	25.1.2021	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	491.89 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/7	21.1.2021	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	491.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/131	13.4.2015	zš šj - strava HN 3/15	Spojená škola	42232228	490.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/671	25.10.2021	obrubníky, makadam - hasičská dráha	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	490.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/369	22.9.2014	Faktúra za poklopy - rekonštrukcia Tatranská ul.	PROSPER POPRAD, s.r.o.	36474681	490.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/426	24.8.2020	čistenie kanalizácie	Ján Smrek - KaeS	43634036	490.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/256	12.5.2023	elektrina VO - 4/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	489.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/643	11.11.2022		Východoslovenská energetika a.s.	44483767	489.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/361	13.7.2020	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	488.87 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/68	13.7.2020	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	488.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/464	5.8.2021	knihy	CBS spol, s.r.o.	36754749	488.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/465	10.12.2013	Faktúra za nákup kontajnerov - 20 ks*24,36	FEREX s.r.o.	17682258	487.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/088	27.2.2023	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 1/23	EKORECYKLING Tatry	54283035	486.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/28	25.2.2021	Objednávame si u vás registračné známky pre psov 300 ks	VEL SYSTEM, s.r.o.	36341487	486.00 EUR