Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/644	27.10.2023	vystúpenie pre dôchodcov	Jozef Varga - Jožko Jožka	00000001	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/19	7.2.2024	Objednávame si u vás pracovné oblečenie a obuv pre Miestne občianske a preventívne služby v...	Michal Pitoňák - LUMI	41765559	500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	33/2024	26.3.2024	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Poľovnícke združenie DUNAJEC	35510391	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/93	12.6.2024	Objednávame si u vás prípravu regi. jedál na Dni mesta, dňa 21. júl 2024	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/99	24.6.2024	Objednávame si u vás ozvučovanie práce počas Dní mesta 20. -21. 7.2024	Ing. Igor Valkovský	54868467	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/318	18.8.2014	Faktúra za Dni mesta - regionálna kuchyňa ZŠ	Spojená škola	42232228	499.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/127	18.3.2019	služby - geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	499.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/060	8.2.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/23	Jaroslav Kočinský	35214970	499.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/168	5.4.2023	PHM - 3/23	ZVDS s.r.o.	36498556	499.09 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	80/2011	1.12.2011	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Spojená škola		499.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/636	31.12.2017	kalendáre 2018	NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o.	35733594	498.89 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/160	18.12.2018	Objednávame si u Vás siete z 5 mm šnúry: 0,9m x 4,3m - 2 ks 2m x 2,5m - 6 ks	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	36556858	498.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/030	11.1.2019	materiál	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	36556858	498.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	32/2011	18.5.2011	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Stará Ves		498.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	34/2011	27.5.2011	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Gymnázium Spišská Stará Ves	00161209	498.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/261	14.7.2015	zš šj - strava HN 6/15	Spojená škola	42232228	497.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/474	15.8.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/22	Jaroslav Kočinský	35214970	496.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/120	6.3.2024	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	496.08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/43	18.4.2023	Objednávame si u vás doplnenie PD - Obnova telocvične ZŠ	Ing. Silvia Želonková	52083560	496.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/196	18.4.2023	HIM - doplnenie PD na telocvičňu pri ZŠ	Ing. Silvia Želonková	52083560	496.00 EUR