Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/256	22.7.2014	Faktúra za zš šj - strava HN 6/14	Spojená škola	42232228	544.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/451	3.8.2022	PHM - 7/22	ZVDS s.r.o.	36498556	544.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/122	14.4.2014	Faktúra za nákup hadíc - DHZ	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	543.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/100	3.3.2020	HIM - kosačka SP 535 HW4S	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	543.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/204	16.6.2014	Faktúra za zš šj - strava HN 5/14	Spojená škola	42232228	543.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/256	7.5.2024	elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 4/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	543.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/017	12.1.2022	elektrina VO, MsÚ -12/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	542.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/528	18.9.2019	služby - geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	540.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/170	24.10.2019	Objednávame si u vás kamenivo, posyp - 26t /suma v € bez DPH/	BAPAS s.r.o.	36491110	540.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	119/2022	25.5.2022	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Reľov	00326496	540.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/1	3.1.2023	Objednávame si u vá orez stromov v záhradkarskej oblasti	Jaroslav Kočinský	35214970	540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/012	12.1.2023	orez stromov	Jaroslav Kočinský	35214970	540.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/31	13.3.2023	Objednávame si u vás výškové práce - orez stromov v miestnej časti Lysá nad Dunajcom	Jaroslav Kočinský	35214970	540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/129	20.3.2023	orez stromov	Jaroslav Kočinský	35214970	540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/315	5.6.2023	ročný aktualizačný poplatok	T-MAPY s. r. o.	43995187	540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/650	31.10.2023	štiepkovanie	Restaurant u Antona, s.r.o.	45691975	540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/345	11.6.2024	ročný aktualizačný poplatok	T-MAPY s. r. o.	43995187	540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/187	17.4.2023	elektrina VO - 3/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	539.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/288	27.5.2019	nákup odpad.nádob 110l	FEREX, s.r.o.	17682258	539.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/344	7.7.2020	prehliadky tlakových zariadení - MsÚ, KD, DS, MŠ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	538.92 EUR