Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/137	10.3.2022	elektrina VO, MsÚ - 2/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	521.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/208	16.6.2014	Faktúra za plyn 6/14	SPP	35815256	521.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/323	7.6.2023	stĺpy	Migoli s. r. o.	50657810	520.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/129	17.4.2013	Faktúra za opravu vozidla Škoda Fabia	H + H SERVICE	43978266	520.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/7	3.2.2015	Objednávame si u Vás serv .prehliadku kotlov + rev. správu plynoveho potrubia (vyhláška 508 )...	Peter Krišák	44506368	520.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/8	3.2.2015	Objednávame si u Vás serv .prehliadku kotlov + rev. správu plynoveho potrubia (vyhláška 508 )...	Peter Krišák	44506368	520.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	26/2020	27.2.2020	Kúpna zmluva	Eva, Jozef Petra		520.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/834	29.12.2021	ND na traktor	GALMONT JOB s.r.o.	47574763	520.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/642	15.10.2021	HIM - vibračná doska	HECHT SK, spol. s r.o.	35874422	519.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/036	11.2.2014	Faktúra za zš šj - strava HN 1/14	Spojená škola	42232228	518.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/467	4.8.2021	predaj reziva	Martin Šoltys	44404450	518.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/394	6.7.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/22	Jaroslav Kočinský	35214970	517.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/262	14.7.2015	plyn - 7/15	SPP	35815256	516.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/308	5.8.2015	plyn 8/15	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	516.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/359	22.6.2022	preprava osôb - DHZ	Adam Podsiadlo - Uslugi transportowe	73510732	516.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/586	12.1.2017	PHM - 12/16	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	515.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/092	17.2.2022	prekládka plynom. skrinky - ZS	GASCENTRUM, s.r.o.	31728481	515.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/387	7.10.2013	Faktúra za zš šj - strava HN 9/13	Spojená škola	42232228	513.06 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	36/2011	27.5.2011	Zmluva o dielo	Vasičák Peter	40721663	513.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/654	10.11.2022	materiál - mesto	Jaroslav Kočinský	35214970	511.48 EUR