| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/009 |
7.1.2019 |
služby - školenie |
Ľubomír Kučera |
41765265 |
567.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/720 |
12.12.2022 |
elektrina VO - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
565.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/423 |
19.7.2022 |
odb. prehliadka plynového zariadenia - MsÚ |
1. STT, s.r.o. |
36834378 |
564.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/63 |
4.5.2018 |
Objednávame si u Vás pracovné pomôcky a pracovné oblečenie - §54 |
DUO MIX |
35215810 |
562.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/222 |
10.5.2018 |
pracovné oblečenie,pomôcky - §54 |
DUO MIX |
35215810 |
562.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/152 |
13.5.2013 |
Faktúra za elektromontážne práce - ZS |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
562.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/590 |
11.10.2022 |
elektrina VO - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
561.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/070 |
15.2.2024 |
PHM - 1/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
560.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/260 |
9.7.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. |
36500968 |
560.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/480 |
21.8.2023 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
560.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/18 |
13.2.2019 |
Objednávame si u vás prenájom ľadovej plochy dňa 9.3.2019 od 8.00 - 15.30 hod. |
Organizačný odbor Mesto Kežmarok |
00326283 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/189 |
8.4.2019 |
prenájom ľad. plochy - pohár primátora mesta |
Organizačný odbor Mesto Kežmarok |
00326283 |
560.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/139 |
19.11.2020 |
Objednávame si u vás odkvapové rýny a zvody |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/621 |
23.11.2020 |
oprava zvodov, zľabov |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/768 |
9.12.2021 |
HIM - rekonštrukcia vianočnej výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/746 |
24.11.2021 |
PHM - 11/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
559.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/057 |
16.2.2016 |
elektrika VO - 1/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
558.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/001 |
1.2.2011 |
Systémová podpora URBIS |
MADE spol. s. r.o. |
36041688 |
557.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/055 |
15.2.2017 |
elektrina VO - 1/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
557.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/469 |
10.8.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
557.51 EUR |
Slovensky
