Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/263	28.6.2016	HIM - interiérové vybavenie KD (koberce)	INTERIER INVEST s.r.o.	36190381	530.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/182	5.5.2016	zš šj - strava HN - 4/16	Spojená škola	42232228	529.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/497	4.9.2023	HIM - parkovisko Štúrova 241	Ing. Ján Furcoň	34630317	529.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/087	13.2.2020	elektrina - VO 1/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	528.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/478	21.9.2020	stolové kalendáre na rok 2021	Alexander Lozovský - BRIZ	10860061	528.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/360	22.9.2014	Faktúra za plastové okná - DS	SM-Trade s.r.o.	46017844	527.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/107	16.3.2016	odborné prehliadky tlakových zariadení	MAJOTERM s.r.o.	48317021	526.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/21	21.3.2017	Objednávame si u Vás servisné prehliakdy tlakových zariadení (MsÚ, KD, ZS a DS)	MAJOTERM s.r.o.	48317021	526.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/086	12.2.2021	elektrina VO - 1/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	525.25 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/59	19.7.2016	Objednávame si u Vás obed počas Dni mesta v dňoch 23. a 24. 7. 2016.	Jaroslav Kočinský	35214970	525.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/339	12.8.2016	Dni mesta - obedy	Jaroslav Kočinský	35214970	525.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/674	28.11.2022	vývoz cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	523.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/192	7.4.2022	PHM - 3/22	ZVDS s.r.o.	36498556	523.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/222	31.5.2017	oprava VO - materiál	TOMLUX, s.r.o.	36541443	522.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/125	17.4.2013	Faktúra za obedy pre detí v hmotnej núdzi marec 2013	Spojená škola	42232228	522.57 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	249/2020	21.8.2020	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Majere	00696030	522.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/557	25.9.2023	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	522.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/119	21.9.2023	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	522.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/50	22.5.2017	Objednávame si u Vás stožiarovú /poistkovú/ svorkovnicu, 15 ks	TOMLUX, s.r.o.	36541443	522.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/527	12.12.2016	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	521.46 EUR