| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/521 |
8.10.2018 |
materiál - DK |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
538.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/006 |
10.1.2017 |
servis stk, ek - Iveco |
Slovcar servis |
34626778 |
537.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/032 |
14.1.2019 |
servis stk, ek - Iveco |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
535.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/673 |
25.11.2022 |
výsadba letničiek |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
535.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/592 |
11.10.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/22 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
535.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/206 |
11.4.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 3/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
534.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/328 |
28.8.2015 |
PHM 7/15 |
ZVDS, spol. s r.o. |
36498556 |
534.23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/105 |
31.8.2021 |
Objednávame si u vás revízie rozvádzačov na Zdravotnom stredisku |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
534.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/591 |
27.9.2021 |
revízie rozvádzačov - ZS |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
534.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/061 |
14.2.2024 |
MOPS - pracovné odevy, obuv, materiál |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
534.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/154 |
5.4.2018 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
533.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/764 |
4.1.2023 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
532.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/227 |
3.6.2016 |
zš š j - strava HN - 5/16 |
Spojená škola |
42232228 |
532.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/708 |
8.11.2023 |
elektrina ŠA - 10/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
531.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/161 |
20.3.2024 |
PHM - 3/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
531.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/026 |
24.1.2024 |
vývoz odpadov vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
531.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/33 |
27.2.2024 |
Objednávame si u vás výkopové práce na detskom ihrisku |
Jozef Rušin |
37237136 |
531.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/132 |
8.3.2024 |
výkopové práce na detskom ihrisku |
Jozef Rušin |
37237136 |
531.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/378 |
26.6.2024 |
vývoz odpadov vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
531.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/44 |
22.6.2016 |
Objednávame si u Vás koberec Eclipse 923 - 2m šírka s obšitím. (33m) |
|
|
530.40 EUR |
Slovensky
