|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/079 |
10.3.2014 |
Faktúra za šj zš - strava HN 2/14 |
Spojená škola |
42232228 |
503.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/092 |
25.3.2013 |
Faktúra tonery farebná tlačiareň |
Compas |
35219441 |
503.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/635 |
15.1.2018 |
elektrina VO - 12/2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
502.58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/64 |
29.5.2023 |
Objednávame si u vás KINDER vajíčka na Deň detí (461 ks; cena za kus - 1,09 €) |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
502.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/324 |
7.6.2023 |
MDD - Kinder vajíčka |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
502.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/716 |
10.11.2021 |
kamenivo - posyp zimná údržba |
BAPAS s.r.o. |
36491110 |
501.92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/79 |
30.5.2019 |
Objednávame si u vás riečny štrk, frakcia 4-8 (27 ton) |
Ing. Pavel Bachleda - BAPAS |
17289700 |
501.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/320 |
12.6.2019 |
ihrisko - kamenivo |
BAPAS s.r.o. |
36491110 |
501.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/588 |
9.10.2023 |
elektrina VO - 8/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
500.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/649 |
31.10.2023 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
500.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/399 |
11.10.2013 |
Faktúra za PHM 9/13 |
ZVDS, spol. s.r.o. |
36498556 |
500.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/536 |
7.9.2021 |
kancelárske stoličky |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
500.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/022 |
26.1.2023 |
vývoz odpadov vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
500.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/504 |
4.9.2023 |
vývoz odpadov vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
500.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2011 |
12.4.2011 |
Kúpna zmluva |
Stanislav Majerčák |
|
500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2012 |
16.2.2012 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Divadlo RAMAGU |
42232473 |
500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2012 |
16.4.2012 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Folklórny súbor MAGURNAKA |
37795597 |
500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2012 |
16.7.2012 |
Zmluva o dielo |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2013 |
5.7.2013 |
Zmluva o umeleckom výkone |
Orkiestatra Deta w Lapszach Nižnych |
|
500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2013 |
5.7.2013 |
Zmluva o umeleckom výkone |
Orkiestatra Deta w Lapszach Wyčnych |
|
500.00 EUR |