Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/201	23.5.2011	Faktúra za podané obedy deťom v hmotnej núdzi za mesiac 4/2011	Školská jedáleň pri ZŠ	37874250	576.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/283	21.5.2024	vybavenie kuchynky - Denný stacionár	CORA GASTRO s.r.o.	44857187	576.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/434	13.11.2013	Faktúra za šj zš - strava HN 10/13	Spojená škola	42232228	576.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/370	19.9.2013	Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	575.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/341	6.7.2020	stočné - MK	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	575.24 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/26	22.2.2021	Objednávame si u vás respirátory pre dôchodcov	Kifli s. r. o.	51436817	575.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/116	1.3.2021	respirátory pre dôchodcov	Kifli s. r. o.	51436817	575.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/134	5.9.2019	Objednávame si u vás výbojky PHILIPS SOX PRO 35W BY22D /10 ks/	IN kom, s.r.o.	36200361	573.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/475	8.8.2023	PHM - 7/23	ZVDS s.r.o.	36498556	573.72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/66	29.7.2016	Objednávame si u Vás:	B2B Partner, s.r.o.	44413467	573.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/320	1.8.2016	HIM - značkovací vozík + materiál	B2B Partner, s.r.o.	44413467	573.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/321	5.6.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22	Jaroslav Kočinský	35214970	573.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/809	27.12.2023	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	572.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/321	21.5.2021	HIM - práčka ŠA	NAY a.s.	35739487	571.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/440	9.8.2019	materiál - MsÚ,cintorín,MŠ	Ing. Ján Furcoň	34630317	570.13 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/46	21.3.2024	Objednávame si u vás výkopové práce	Jozef Rušin	37237136	570.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/170	27.3.2024	HIM - chodník pri detskom ihrisku, výkopové práce	Jozef Rušin	37237136	570.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/396	30.7.2018	materiál - KD,MsÚ,DS,MŠ,ŠA	Janka Janíčková - SIMA, Peter Janíčka - právny nástupca	37236156	569.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/283	11.5.2022	elektrina VO, MsÚ - 4/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	568.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/153	19.5.2011	Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi za mesiac marec	Školská jedáleň pri ZŠ	37874250	567.58 EUR