|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/210 |
10.6.2015 |
plyn 6/15 |
SPP |
35815256 |
557.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/008 |
15.1.2016 |
Iveco - servis, STK, EK |
Slovcar servis |
34626778 |
555.47 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/108 |
27.10.2017 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
555.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/196 |
26.3.2021 |
kancelárske potreby |
Jozefína Regecová |
40124096 |
554.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/501 |
6.11.2017 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
554.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/838 |
9.1.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 12/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
554.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/121 |
22.3.2023 |
elektrina VO - 2/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
553.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/405 |
13.7.2022 |
elektrina VO, MsÚ - 5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
553.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/024 |
20.1.2020 |
materiál - posypová soľ |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
553.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/154 |
16.11.2021 |
Objednávame si u vás 22 ks prúdových chráničov podľa CP PON21511303 |
VEREX-ELTO, a.s. |
31580289 |
552.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/550 |
21.9.2023 |
PHM - 9/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
552.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/364 |
20.6.2022 |
PHM - 6/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
551.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/581 |
21.9.2021 |
dávkovače dezinfekcie |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
550.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/028 |
4.2.2013 |
Faktúra obedy deťom v hmotnej núdzi |
Spojená škola |
42232228 |
550.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/628 |
27.11.2020 |
tlač materiálov o projekte - búdky |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
550.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/048 |
21.2.2014 |
Faktúra za nákup pre ZPOZ |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
550.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/50 |
3.11.2015 |
Objednávame si u Vás odvoz drobného stavebného odpadu uloženého na ul. Jesenského |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
550.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/112 |
22.3.2017 |
HIM - svetelná tabuľa (futbal.ihrisko) |
Ján Gombar |
40872483 |
550.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/19 |
16.3.2017 |
Objednávame si u Vás svetelnú tabuľu na futbal F6 |
Ján Gombar |
40872483 |
550.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/159 |
7.10.2019 |
Objednávame si u vás vypracovanie žiadosti v rámci Environmentálneho fondu pre rok 2019 |
RegioEnergy Východ, n.o. |
50574353 |
550.00 EUR |