Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/134	13.11.2020	Objednávame si u vás tlač materiál k projektu Zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností...	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/63	7.5.2021	Objednávame si u vás 60 ks kvety + výsadbu do pyramídových kvetináčov, 8 ks kvetov na stĺpy...	Milan Remiaš REMI	40127575	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/733	15.11.2021	dopracovanie projektu	Ing. Ľubomír Pisarčík	37880217	550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/152	11.11.2021	Objednávame si u vás dopracovanie realizačného projektu - Modernizácia zdravotného strediska...	Ing. Ľubomír Pisarčík	37880217	550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/71	27.6.2022	Objednávame si u vás vystúpenie v rámci podujatia Dni mesta, dňa 23.7.2022	TAKY SVET	53950593	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/446	2.8.2022	Dni mesta - vystúpenie hudobnej skupiny	TAKY SVET	53950593	550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/83	10.7.2023	Objednávame si u vás prenájom detských atrakcií na Dni mesta 2023	SLOVbiz trade s.r.o.	44167768	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/432	20.7.2023	Dni mesta - prenájom nafukovacích atrakcií	SLOVbiz trade s.r.o.	44167768	550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/100	24.6.2024	Objednávame si u vás prenájom detských atrakcií na Dni mesta 21.7.2024	SLOVbiz trade s.r.o.	44167768	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/268	4.7.2016	zš šj - strava HN - 6/16	Spojená škola	42232228	549.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/600	3.12.2018	servisné práce - DK,ZS	Emil Bednarčík - Plynoservis	17286441	549.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/197	19.4.2023	oprava - 16 b.j. B, 16 b.j. A	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	549.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/111	7.3.2023	PHM - 2/23	ZVDS s.r.o.	36498556	548.95 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/89	11.9.2020	Objednávame si u vás napínací plastový drôt, zvárané pletivo, plotový napínak	PLOTY SKALA, s. r. o.	46614478	548.50 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/362	14.8.2017	Projekt Interreg PL-SK - nákup kanc.potrieb	Compas	35219441	548.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/363	19.9.2013	Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	548.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/028	20.1.2020	elektrina - 12/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	546.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/455	16.9.2020	materiál - plot cintorín Lysá n./Dunajcom	PLOTY SKALA, s. r. o.	46614478	546.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/248	13.7.2015	vývoz a nakladanie odpadu	DUNAJEC s.r.o.	36479781	546.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/349	9.9.2014	Faktúra za PHM - 8/14	ZVDS , spol. s.r.o.	36498556	545.81 EUR