|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/247 |
13.6.2016 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
510.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/133 |
5.4.2016 |
zš šj - strava HN - 3/16 |
Spojená škola |
42232228 |
510.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/226 |
24.4.2024 |
PHM - 3/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
510.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/059 |
7.2.2022 |
oprava plynových kotlov 20 b.j. |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
510.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/333 |
6.6.2023 |
PHM - 5/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
509.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/010 |
12.1.2023 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
509.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/042 |
11.2.2014 |
Faktúra za PHM 1/14 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
508.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2024 |
27.3.2024 |
Dohoda č. 24/46/54/17 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
508.68 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2015 |
30.3.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Havka |
00696048 |
508.62 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2015 |
9.4.2015 |
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce |
Obec Majere |
00696030 |
508.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/598 |
21.10.2019 |
PHM - 10/19 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
508.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/773 |
8.12.2023 |
elektrina VO - 11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
507.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/173 |
20.5.2011 |
Faktúra za 110l kontajner - 25ks |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
507.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/540 |
20.9.2022 |
prísspevok na stravovanie dôchodcov - 8/22 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
507.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/407 |
3.8.2018 |
phm 7/18 - 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
506.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/541 |
14.12.2016 |
elektrina VO - 11/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
505.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/440 |
20.8.2018 |
phm 8/18 - 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
505.19 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/13 |
4.2.2023 |
Objednávame si u vás posypové kamenivo v hrúbke 4/8 - 24t (mimoriadna situácia) |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
504.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/520 |
13.9.2022 |
elektrina VO - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
503.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/223 |
23.4.2020 |
pracovné odevy, materiál - AČ §54 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
503.44 EUR |