Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/143	11.3.2022	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	583.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/096	17.2.2021	respirátory pre dôchodcov	Kifli s. r. o.	51436817	583.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/213	7.4.2022	elektrina VO, MsÚ - 3/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	582.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/313	3.6.2022	materiál - mesto, núdz. bývanie	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	582.18 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/65	1.6.2022	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	582.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/508	7.10.2020	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	581.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/715	7.1.2021	zrážková voda z MK	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	581.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/180	2.4.2020	zrážková voda - MK	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	580.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/287	5.5.2021	Covid testovanie - vývoz a zneškodnenie NO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	580.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/630	4.11.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10//22	Jaroslav Kočinský	35214970	580.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/35	31.3.2020	Objednávame si u vás výrub stromov	Viktor Nedoroščík	50909134	580.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/127	11.10.2021	Objednávame si u vás vypracovanie energetického certifikátu pre Zdravotné stredisko.	DELWAY s.r.o.	47993669	580.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/695	5.11.2021	CIZS - energetický certifikát	DELWAY s.r.o.	47993669	580.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/5	10.1.2024	Objednávame si u vás výrub drevín na cintoríne a v záhradkárskej oblasti pri dolnom závode...	Jaroslav Kočinský	35214970	580.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/084	23.2.2024	výrub drevín	Jaroslav Kočinský	35214970	580.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/246	26.6.2015	HIM + materiál	Kovospol KK, s.r.o.	36477451	579.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/340	10.6.2022	elektrina VO, MsÚ - 5/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	579.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/187	5.4.2019	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	578.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/282	11.5.2022	elektrina VO - 4/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	578.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/046	15.2.2011	Faktúra obedy deťom rodín v hmotnej núdzi za január 2011	Školská jedáleň pri ZŠ	37874250	576.88 EUR