|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/108 |
10.4.2014 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
588.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/308 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup PHM júl 2013 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
588.66 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2012 |
17.2.2012 |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
Peter Rusnačík |
|
588.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/395 |
30.7.2018 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
588.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/649 |
7.12.2020 |
revízie rozvádzačov CIZS |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
588.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/149 |
4.12.2020 |
Objednávame si u vá revízie rozvádzačov CIZS Spišská Stará Ves |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
588.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/732 |
15.11.2021 |
nádoby na bio odpad |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
588.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/100 |
1.3.2024 |
energetický certifikát - telocvičňa ZŠ |
DELWAY s.r.o. |
47993669 |
588.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/205 |
11.4.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 3/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
587.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/482 |
16.12.2013 |
Faktúra za zš šj - strava HN 11/13 |
Spojená škola |
42232228 |
586.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/509 |
30.12.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
585.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/133 |
8.3.2024 |
Koncert - odmena na verej.použitie hud.diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
585.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/214 |
23.5.2011 |
Faktúra podľa objednávky, realizácia 1 reproduktorového bodu na ulici Štúrovej |
M-Elektronik |
36378623 |
585.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/436 |
12.10.2016 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
585.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/622 |
4.11.2019 |
služby - zhrňanie a vyrovnávanie terénu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
585.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/052 |
2.2.2021 |
respirátory pre dôchodcov |
Genus Pharma s.r.o. |
47241292 |
585.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/375 |
8.7.2019 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
584.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/211 |
6.6.2013 |
Faktúra za pohonné hmoty máj 2013 |
ZVDS, spol. s.r.o. |
36498556 |
584.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/517 |
13.9.2022 |
elektrina VO, MsÚ - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
583.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/033 |
18.11.2013 |
Faktúra za poistenie 16 b.j. B - 2.12.2013-2.12.2014 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
583.76 EUR |