Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/68	2.5.2024	Objednávame si u vás vystúpenie na DEŇ DETÍ divadelná rozprávka a animačné aktivity	RAMAGU, o. z.	42232473	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/328	7.6.2024	vystúpenie - Deň detí	RAMAGU, o. z.	42232473	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/340	12.8.2016	zš šj - Dni mesta - ochutnávka goralskej kuchyne	Spojená škola	42232228	599.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/559	3.10.2019	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968	599.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/581	9.10.2023	HIM - potrubný oddeľovač - Denný stacionár	BOLA spol. s r.o.	18630219	599.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/127	29.9.2023	Objednávame si u vás Potrubný oddeľovač Honeywell BA295S-1LFA	BOLA spol. s r.o.	18630219	599.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/105	4.3.2024	HIM - chodník na ihrisku pri KD	Ing. Ján Furcoň	34630317	598.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/472	16.10.2017	kominárske služby bytové domy 574,580,587,229	Kominárstvo Poprad	47436531	598.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/580	14.10.2019	služby -oprava plyn.kotlov bytov	Ján Čarnogurský	35219343	597.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/215	6.4.2021	zrážková voda - MK	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	594.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/646	30.10.2023	lokalizácia úniku vody - 20 b.j.	VOKUP KLIM PK s. r. o.	54330408	594.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/219	13.4.2022	vývoz BRKO - marec	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	594.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/147	16.11.2023	Objednávame si u vás 2 palety posypovej soli na základe cenovej ponuky zo dňa 16.11.2023	Feast, s.r.o.	44197781	594.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/733	23.11.2023	priemyselná kamenná soľ	Feast, s.r.o.	44197781	594.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/543	30.9.2019	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	592.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/046	7.2.2017	PHM - 1/17	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	591.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/54	7.7.2016	Objednávame si u Vás na Dni mesta ochutnávku tradičnej goralskej kuchyne. dňa 24.7.2016	Spojená škola	42232228	590.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/537	19.10.2020	realizácia priečky v ZŠ	Jozef Ovšonka J&T	43874541	590.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/112	16.10.2020	Objednávame si u vás realizáciu priečky v ZŠ	Jozef Ovšonka J&T	43874541	590.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/265	9.7.2013	Faktúra za pohonné hmoty jún 2013	ZVDS, spol. s.r.o.	36498556	589.48 EUR