Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/197	26.3.2021	HIM - rádiová sieť - ZS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	714.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/530	12.12.2016	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	713.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/394	19.9.2016	vodné, stočné- 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968	711.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/537	9.9.2021	odb.prehliadka tlakových zariadení - KD,DS,ZS, MsÚ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	710.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/361	21.6.2022	odb.prehliadka tlakových zariadení - KD,DS,ZS, MsÚ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	710.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/387	4.9.2017	plyn - 9/17	SPP, a.s.	35815256	708.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/403	30.6.2021	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	707.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/113	11.4.2014	Faktúra za materiál	decoLED SK s.r.o.	46279792	706.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/027	25.1.2024	vývoz - Dom služieb, ciintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	705.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/233	18.6.2015	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	703.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/105	12.3.2018	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	703.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/549	30.12.2014	Faktúra za pracovné odevy - AČ	DUO MIX	35215810	701.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/426	21.7.2022	PHM - 7/22	ZVDS s.r.o.	36498556	700.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/384	22.9.2014	Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	700.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/251	13.6.2016	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	700.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	26/2013	30.4.2013	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA	43675000	700.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	61/2013	16.7.2013	Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky	00165182	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/318	5.9.2013	Faktúra za Projekt PLSK - DH Maguranka - vystúpenie	Spolok dychová hudba Maguranka z Kanianky	00629570	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/180	16.5.2014	Faktúra za oprava prístrešku na ŠA	Želonka Richard	40716431	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/304	8.8.2014	Faktúra za Dni mesta - prenájom priestorov	Reštaurácia NOVA	35214970	700.00 EUR