Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/500	3.11.2017	HIM - posypovač 200 l	Galmont Job	47574763	700.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/79	11.6.2018	Objednávame si u Vás zabezpečenie folklórnych súborov na 42. ročník ZFS	MO Matice Slovenskej	17902766	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/309	18.6.2018	vystúpenie súborov -ZFS	MO Matice Slovenskej	17902766	700.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/139	19.11.2018	Objednávame si u Vás vypracovanie energetického certifikátu budovy MsÚ	DORS s.r.o.	47409592	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/033	10.1.2019	služby - energet. certifikát MsÚ	DORS s.r.o.	47409592	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/211	15.4.2019	služby - výrub stromov	Jaroslav Kočinský	35214970	700.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/50	28.3.2019	Objednávame si výrub stromov na cintoríne v Lysej nad Dunajcom /2 ks/ a jedného stromu pri...	Jaroslav Kočinský	35214970	700.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/84	14.6.2019	Objednávame si u vás jedlá regionálnej kuchyne na podujatie: Dni mesta Spišská Stará Ves...	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/452	12.8.2019	Dni mesta - ochutnávka jedál	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/454	14.9.2020	audit konsolid.účt.závierky, overenie výroč.správy	Ing. Pavel Fianta	42214891	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/199	19.4.2023	revízna správa regulátorov a rozvodov - b.j.	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	700.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	41/2023	24.7.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia	37794841	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/135	20.3.2023	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	699.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/640	14.12.2018	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	698.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/134	18.3.2019	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	698.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/107	17.4.2013	Faktúra za vodu - 16b.j. blok B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	36500968	696.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/111	17.3.2016	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	695.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/353	13.6.2024	PHM - 5/24	ZVDS s.r.o.	36498556	695.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/467	10.12.2013	Faktúra za oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	695.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/052	3.2.2016	gumy - Iveco	TOMKET s.r. o.	25123998	694.40 EUR