Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/209	25.4.2018	HIM - futbal. bránka	PRODEX AZ s.r.o.	25414518	731.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/32	25.4.2017	Objednávame si u Vás plynový kotol NIKE MYTHOS 23 kw + výmenu kotla /20 b.j. - Štúrova 574/46...	Ján Čarnogurský	35219343	730.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/200	9.5.2017	plynový kotol - 20 b.j. (Halčin)	Ján Čarnogurský	35219343	730.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/2	8.1.2018	Objednávame si u Vás kosačku LUX 55TBI	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	730.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/024	18.1.2021		Ing. Ľubomír Kaščák	40034801	730.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/010	13.1.2022	grafické práce, fotografie mesta, propag.maľovanky	KREMER publishings, s.r.o.	47609141	730.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/024	14.1.2019	nedoplatok 2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	729.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/510	7.10.2020	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	729.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/118	2.3.2021	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	729.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/234	18.6.2015	vodné, stočné - 16 b.j. B	Potatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s	36500968	729.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/470	14.9.2018	elektrina - 8/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	727.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/288	23.5.2023	projekt	Zwiazek Euroregion Tatry	F7434	726.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/261	7.5.2024	HIM - vidly	šamotex s. r. o.	53513789	726.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/021	3.2.2015	Faktúra za klientske centrum - dvere	STOLÁRSTVO	43432034	725.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/107	26.3.2015	vodné, stočné - 16b.j.B	Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s.	36500968	723.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/089	12.3.2013	Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov február	EKOS s.r.o.	36168475	723.71 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/9	13.1.2022	Objednávame si u vás kuka nádoby podľa cenovej ponuky /20ks/	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	723.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/108	23.2.2022	kuka nádoby, plastové nádoby	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	723.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/455	14.8.2019	elektrina - 2/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	722.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/112	17.3.2016	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	721.62 EUR