Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/699	18.12.2020	čistenie a kontrola komínov v bytových domoch	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/817	20.12.2021	čistenie a kontrola komínov v b.j.	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/719	16.11.2023	čistenie a kontrola komínov - b.j.	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/813	27.12.2023	čistenie a kontrola komínov - b.j.	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/34	12.3.2019	Objenávame si u vás Kuka nádoby 110 l kovové /10 ks/ a smetné nádoby platové 120 l /10 ks/	FEREX, s.r.o.	17682258	688.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/589	14.12.2017	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	687.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/072	14.2.2023	elektrina VO - 11/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	686.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/770	8.12.2023	elektrina VO - 11/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	686.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/563	30.10.2020	HIM - notebook	WebComs s.r.o.	36516244	686.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/119	23.10.2020	Objednávame si u vás notebook HP250 - 15,6 FHD, 8 GB	WebComs s.r.o.	36516244	686.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/442	2.8.2022	Dni mesta - podanie obedov a nápojov	Jaroslav Kočinský	35214970	686.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/356	19.9.2013	Faktúra za nákup materiálu	SIMA Janka Janíčková	37236156	685.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/647	30.10.2023	vývoz - Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	683.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/015	30.1.2015	Faktúra za preplatok (19.1.-31.12.2014)	SPP	35815256	682.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/551	17.12.2015	vodné, stočné- 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	682.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/542	30.9.2019	materiál - VO	IN kom, s.r.o.	36200361	682.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/112	9.11.2022	Objednávame si u vás vitamíny pre dôchodcov 213 ks (cena za ks - 3,20 €)	Monika Plevíková	34628151	681.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/658	14.11.2022	vitamíny pre dôchodcov	Mgr. Monika Plevíková	34628151	681.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/208	6.6.2013	Faktúra za plyn jún 2013	SPP	35815256	680.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/131	17.4.2014	Faktúra za vypratanie a vývoz čiernych skládok	Reštaurácia NOVA	35214970	680.00 EUR