| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/13 |
17.3.2016 |
Objednávame si u Vás prípravu a prevedenie EK a TK na vozidle Kia Ceed - KK 464 AY. |
Slovcar servis |
34626778 |
680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/516 |
12.9.2022 |
HIM - makadam hasičská dráha |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
679.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/337 |
9.6.2023 |
elektrina VO, MsÚ - 5/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
679.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/143 |
18.9.2019 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 15.9.2019 si u vás objednávame náter strechy Lysá na... |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
679.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/535 |
24.9.2019 |
služby - náter Lysá nad Dunajcom |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
679.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/117 |
24.3.2016 |
oprava Kia + stk, ek |
Slovcar servis |
34626778 |
678.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/028 |
26.2.2013 |
Faktúra deti v hmotnej núdzi obedy mesiac 1/2013 |
Spojená škola |
42232228 |
677.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/120 |
21.9.2018 |
Objednávame si u Vás stolové kalendáre na rok 2019 podľa ponuky /300 ks/ |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
676.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/094 |
24.3.2011 |
Faktúra za obedy deťom v hmotnej núdzi za február 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
676.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/567 |
5.10.2022 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
676.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/99 |
5.10.2022 |
Objednávame si u vás materiál na maľovanie Domu služieb |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
676.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/478 |
25.11.2014 |
Faktúra za kontrola, revízia a čist.komín.telies-20bj,16A,16B |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
676.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/98 |
28.11.2016 |
Objednávame si u Vás revíziu komínových telies v bytových domoch na ul. Štúrovej: 574/44,46... |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
676.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/820 |
4.1.2024 |
vývoz - cintorín, Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
674.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/312 |
4.6.2019 |
plyn - 6/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
673.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/377 |
2.7.2019 |
plyn - 7/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
673.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/426 |
2.8.2019 |
plyn - 8/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
673.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/526 |
11.9.2023 |
elektrina VO, MsÚ - 7/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
671.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/169 |
15.5.2013 |
Faktúra za stravu pre deti v HN apríl 2013 šj zš |
Spojená škola |
42232228 |
670.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/775 |
11.12.2023 |
oprava vianočnej výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
668.00 EUR |
Slovensky
