Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/379	17.7.2018	elektrina - 6/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	721.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/062	13.2.2023	mimoriad. situácia - piesok,skalky - posyp.mater.	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	721.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/406	16.7.2019	elektrina - 6/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	721.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/075	6.2.2019	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	720.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/269	12.7.2013	Faktúra za stravu ZŠ HN jún 2013	Spojená škola	42232228	720.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/290	3.7.2017	ZŠ vybavenie učební - vypracovanie PZ	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/461	7.9.2018	služby-spracov. a podanie žiadosti opatrov. služby	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/054	31.1.2019	služby - web.stránka	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/712	18.12.2019	HIM - lavičky - workout. ihrisko	PESMENPOL, spol. s r.o.	36507881	720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/283	4.6.2020		Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja	37885341	720.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/2	4.1.2023	Objednávame si u vás vypracovenie ŽoPr (720 €) Suma s DPH. Implementácia projetku 3,0% z...	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/205	21.4.2023	vypracovanie žiadosti o prísp-Mobilita v Zamagurí	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/403	3.8.2018	HIM - krovinorez	Ing. Ján Buchanec Technik	33576009	719.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/275	5.5.2023	materiál - MsÚ, DS, ŠA	Monika Regecová - SIMA	52119327	717.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/120	23.3.2017	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	717.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/427	16.8.2018	elektrina - 7/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	716.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/639	14.12.2018	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	716.39 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/80	11.6.2018	Objednávame si u Vás búracie kladivo Makita HM 1307C	MADMAT s.r.o.	36364398	716.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/319	18.6.2018	HIM - búracie kladivo	MADMAT s.r.o.	36364398	716.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/329	26.8.2014	Faktúra za PHM 7/14	ZVDS , spol. s.r.o.	36498556	715.34 EUR