| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/267 |
9.5.2022 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
667.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/403 |
11.7.2022 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
667.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/267 |
19.5.2020 |
materiál |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
666.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/214 |
7.4.2022 |
elektrina VO - 3/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
666.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/94 |
12.6.2024 |
Objednávame si u vás pracovné oblečenie pre MOPS |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
666.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/350 |
12.6.2024 |
MOPS - pracovné odevy |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
666.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2012 |
26.6.2012 |
Kúpna zmluva |
Ľuboš Compeľ |
|
665.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
246/2020 |
7.8.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Červený Kláštor |
00326135 |
665.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/589 |
16.1.2017 |
elektrika - VO 12/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
664.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/786 |
9.12.2021 |
ističe - ZS |
VEREX-ELTO, a.s. |
31580289 |
663.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/290 |
23.5.2022 |
oprava elektroinštalácie - telocvičňa ZŠ |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
662.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/011 |
18.1.2016 |
elektrika - VO 12/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
661.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/168 |
22.3.2024 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
661.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/331 |
31.5.2021 |
výsadba a dodanie do pyramídov. kvetináčov |
Milan Remiaš REMI |
40127575 |
660.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/39 |
12.4.2023 |
Objednávame si u vás nákupné poukážky v hodnote 10 € pre jubilantov (66 kusov) |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/294 |
30.5.2023 |
poukážky jubilantom - ZPOZ |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/106 |
26.3.2015 |
vodné, stočné - 16b.j.A |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
659.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/531 |
3.9.2021 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
659.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/135 |
10.3.2022 |
elektrina VO - 2/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
659.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/788 |
10.12.2021 |
elektrina VO - 11/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
658.93 EUR |
Slovensky
