| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/215 |
26.5.2016 |
autodiely - DHZ |
Slavomíra Galliková |
46125060 |
749.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/502 |
12.9.2019 |
elektrina - 8/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
749.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/051 |
21.1.2019 |
PHM - 1/19 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
745.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/122 |
28.11.2017 |
Objednávame si u Vás dozdobenie sobášnej miestnosti |
Callia - Jana Zajoncová |
50249339 |
745.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/557 |
1.12.2017 |
nákup dekor. materiálu - KD |
Callia - Jana Zajoncová |
50249339 |
745.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/135 |
13.11.2020 |
Objednávam si u vás prenájom plošiny a inštaláciu búdok na projekt finacovaný z... |
Tomáš Úporský |
50850440 |
744.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/629 |
30.11.2020 |
inštalácia búdok - Projekt |
Tomáš Úporský |
|
744.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/293 |
13.6.2018 |
elektrina - 5/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
741.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/174 |
2.4.2024 |
vodorovné dopravné značenie |
LINE, s.r.o. |
31660215 |
741.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/333 |
22.6.2018 |
audit KÚZ za rok 2017 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
740.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/025 |
2.2.2011 |
Toner |
COMP- SHOP s.r.o. |
36800015 |
738.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/056 |
9.2.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 1/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
738.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/466 |
9.8.2022 |
materiál - DHZ z dotácie MV SR |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
735.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/558 |
26.9.2023 |
servisné a opravné práce na dverách - b.j. |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
735.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/588 |
9.11.2020 |
HIM- tablet |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
734.74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/128 |
4.11.2020 |
Objednávame si u vás Samsung Galaxy Tab S6 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
734.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/227 |
30.6.2014 |
Faktúra za voda - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
734.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/588 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
732.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/298 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
732.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/226 |
30.6.2014 |
Faktúra za voda - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
731.89 EUR |
Slovensky
