| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/205 |
16.6.2014 |
Faktúra za PHM 5/14 |
ZVDS , spol. s.r.o. |
36498556 |
754.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/324 |
17.6.2019 |
vodne, stočne - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenska prevádzkova spoločnosť a.s. |
36500968 |
750.37 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2013 |
28.8.2013 |
Zmluva o nájme |
MDDr. Anton Mačutek |
|
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/512 |
11.12.2014 |
Faktúra za výrub stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/321 |
10.8.2015 |
Dni mesta - vystúpenie Eminent |
FLORA |
35405236 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/13 |
12.3.2015 |
Objednávame si u Vás vystúpenie hud. dkupiny EMINENT, dňa 25.7.2015 o 15:00 hod. (platba v... |
FLORA |
35405236 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/105 |
18.10.2017 |
Objednávame si u Vás prečistenie vodného toku za telocvičňou ZŠ a práce na úprave... |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/184 |
3.12.2019 |
Objednávame si u vás plyn. kotol + výmenu v byte č. 1 /bytový dom na ul. Štúrovej 580/171/ |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
750.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2020 |
4.3.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Goralinga - Mgr. Ingrid Majeriková |
43675000 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/93 |
22.9.2020 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 22.09.2020 si u vás objednávame realizáciu VO pre predmet... |
ORIM - TENDER, s.r.o. |
44689454 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/507 |
7.10.2020 |
verejné obstarávanie - CIZS - vybavenie |
ORIM - TENDER, s.r.o. |
44689454 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/35 |
9.3.2021 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia a dobudovanie... |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/234 |
9.4.2021 |
HIM - PD parkoviská - CIZS |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/54 |
4.4.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/184 |
4.4.2024 |
upratovanie mesta - marec |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/75 |
10.5.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta počas apríla 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/271 |
13.5.2024 |
upratovanie mesta - apríl |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/92 |
4.6.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta poča mája 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/317 |
5.6.2024 |
upratovanie mesta - máj |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/106 |
3.7.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta poča júna 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
Slovensky
