Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/077	14.2.2024	elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 1/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	693.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/562	4.10.2022	doprava - DHZ	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	692.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/120	28.11.2017	Objednávame si u Vás opravy verejného osvetlenia	Sičár Jozef	31256015	691.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/573	7.12.2017	oprava VO	Sičár Jozef	31256015	691.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/186	17.4.2023	elektrina VO - 3/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	690.78 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	7/2011	14.3.2011	Zmluva o dielo na informačné tabule pre cintoríny	Gustáv Antoška	43258298	690.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/213	23.5.2011	Faktúra za uskutočnené práce informačné tabule pre cintoríny	Gustáv Antoška	43258298	690.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/80	16.7.2021	Objednávame si u vás germicídny žiarič	UNISTAV, s.r.o., Prešov	17147387	690.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/450	22.7.2021	HIM - germicídny žiarič	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	690.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	29/2014	3.4.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Zálesia	00696315	689.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	18/2014	3.4.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Červený Kláštor	00326135	689.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/063	5.3.2015	pracovná obuv - AČ	DUO MIX	35215810	689.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/093	13.3.2015	pracovné odevy, obuv - AČ	DUO MIX	35215810	689.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/420	7.10.2016	HIM - kosačka	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	689.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/584	9.10.2023	elektrina VO, MsÚ - 9/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	689.21 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/157	20.12.2023	Objednávame si u vás čistenie a kontrolu komínov v bytových domoch: Štúrova 574; 580; 587	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	689.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/064	15.2.2017	oprava a údržba VO	TOMLUX, s.r.o.	36541443	688.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/289	17.5.2022	kancel. kreslá a stoličky - ambulancie ZS	MERCATOR DMS, spol. s.r.o.	17327547	688.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/657	19.12.2018	kominárske služby bytové domy 574,580,587,229	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/023	20.1.2020	kominárske služby bytové domy 574,580,587,229	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR