Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/271	16.5.2023	skriňa na prevoz	Firma Handlowo-uslugowa Kopaczka	F7425	769.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/56	5.5.2023	Na základe cenovej ponuky zo dňa 4.5.2023 si u vás objednávame 3 ks lavičiek Trend (suma s...	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	769.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/295	30.5.2023	odb.prehliadka tlakových zariadení - KD,DS,ZS, MsÚ	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	765.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/230	3.6.2016	výsadba v meste	Kaňuková Ľudmila	34631577	764.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/696	8.11.2023	elektrina VO, MsÚ - 10/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	763.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/477	20.9.2018	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	763.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/067	8.2.2022	PHM - 1/22	ZVDS s.r.o.	36498556	761.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/119	22.3.2023	elektrina VO - 2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	761.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/449	4.9.2018	plyn - 9/18	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	761.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/173	7.11.2019	Objednávame si u vás lavičky do šatne	PESMENPOL, spol. s r.o.	36507881	760.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/183	4.4.2022	zrážková voda - MK	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	760.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/358	27.6.2019	audit KÚZ za rok 2018	Ing. Pavel Fianta	42214891	760.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	24/2023	20.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Červený Kláštor	00326135	760.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/329	28.5.2021	výsadba kvetov	Ľudmila Kaňuková	34631577	757.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/613	26.10.2022	tabule	MediaCare, s.r.o.	46211284	757.63 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	112/2014	12.12.2014	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Ministersvo vnútra Slovenskej republiky	00151866	757.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/212	7.6.2013	Faktúra za stravu pre žiakov v hmotnej núdzi zš máj 2013	Spojená škola	42232228	756.17 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/13	24.1.2024	Objednávame si u vás posypovú soľ 3 x BIG BAG (3 x 1200 kg)	Mária Basová - MARIKA	34996630	756.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/032	30.1.2024	posypová soľ	Mária Basová - MARIKA	34996630	756.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/125	7.10.2021	Objednávame si u vás žalúzie a montáž žalúzii pre MŠ	ŠMIDA s.r.o.	48059757	755.45 EUR