Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/422	18.7.2022	vypracovanie žiad. o NFP, VO - Prehlb.mests.studní	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/579	6.10.2022	vypracovanie žiadosti - Enviro fond	EPIC Partner a.s.	48038521	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/417	12.7.2023	Dni mesta - oceňovanie - plakety	Jaroslav Marhevka	43691048	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/513	16.9.2019	vodné, stočné - 16b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	779.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/610	21.12.2017	materiál - ZS,MsÚ,ŠA,DS	Janíčková Janka-SIMA	37236156	778.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/389	4.7.2022	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	777.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/235	12.4.2021	výrub stromov	J & L Slovakia s.r.o.	45553505	777.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/329	1.7.2020	dopravné značenie - prechody pre chodcov	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	776.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/460	14.9.2020	elektrina DK, ZS, DS, VO - 8/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	775.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/207	6.6.2013	Faktúra za výsadbu, čistenie, polievanie, ošetrovanie	Kaňuková Ľudmila	34631577	775.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/525	12.10.2018	elektrina - 9/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	775.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/255	12.5.2023	elektrina VO, MsÚ - 3/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	774.07 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	21/2023	3.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Spišské Hanušovce	00326551	774.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/141	8.3.2021	HIM - kvetináče	Milan Remiaš REMI	40127575	772.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/819	4.1.2024	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	771.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/002	14.1.2013	Revízia kotlov	Peter Krišák	44506368	770.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	40/2015	9.3.2015	Kúpna zmluva	FEREX, s.r.o.	17682258	770.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/119	13.4.2015	kontajnery 110 l (30 ks x 25,668)	FEREX, s.r.o.	17682258	770.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/96	7.9.2022	Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na spevnené a prístupové plochy...	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	770.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/534	13.9.2022	HIM - PD spevnené a prístup.plochy Štúrova ul.	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	770.00 EUR