|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/176 |
1.4.2022 |
skladacie postele - pomoc Ukrajine |
Fortel katalog s.r.o. |
26964333 |
788.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/106 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu -16b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
787.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/136 |
19.4.2011 |
Faktúra za opravu plynových kotlov |
Peter Krišák |
44506368 |
786.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/312 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
785.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/712 |
7.11.2023 |
PHM - 10/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
784.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/342 |
26.6.2019 |
služby - chodníky |
Patrik Oračko |
46114947 |
783.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/92 |
24.6.2019 |
Objednávame si u vás opravu chodníkov |
Patrik Oračko |
46114947 |
783.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Spišské Hanušovce |
00326551 |
782.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/15 |
7.2.2018 |
Objednávame si u Vás turistickú a cyklistickú mapu v počte 136 ks a turistickú a cyklistickú... |
VKÚ Harmanec |
46747770 |
781.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/261 |
28.5.2018 |
turistická mapa |
VKÚ Harmanec |
46747770 |
781.92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/58 |
10.5.2022 |
Objednávame si u vás 3 ks lavičiek TREND s operadlom (suma s dopravou) |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
781.92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/119 |
28.11.2017 |
Objednávame si u Vás servis plynových zariadení podľa cenovej ponuky zo dňa 24.11.2017 /MsÚ,... |
Bednarčík Emil Plynoservis |
17286441 |
780.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/587 |
15.12.2017 |
odborné prehliadky plyn. kotlov - DS,MsÚ,ZS,DK |
Bednarčík Emil Plynoservis |
17286441 |
780.48 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2013 |
6.6.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Zálesie |
00696315 |
780.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2013 |
6.6.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Červený Kláštor |
00326135 |
780.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/237 |
30.6.2014 |
Faktúra za večera pre účinkujúcich ZFS |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
780.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/52 |
17.4.2018 |
Objednávame si u Vás hliniková futbalovú bránku |
PRODEX AZ s.r.o. |
25414518 |
780.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/122 |
20.8.2019 |
Objednávame si u vás služby na vypracovanie ŽoNFP na projekt Turisticko-informačný kiosk... |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
780.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/609 |
29.10.2019 |
služby - ext. manažment, VO tur.-inf. kiosk |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
780.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/401 |
28.6.2021 |
vypracovanie žiadosti o NFP a VO - Revitalizácia |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
780.00 EUR |