|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/574 |
3.11.2020 |
plyn - 11/20 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,109.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/575 |
3.11.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/20 |
Ján Želonka |
47942738 |
30.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/576 |
3.11.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/20 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
276.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
281/2020 |
2.11.2020 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 82/2019 |
Priatelia Zeme CEPA |
37658208 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
285/2020 |
2.11.2020 |
Zmluva o dielo |
Ing. arch. Viktor Malinovský |
35576081 |
5,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/562 |
2.11.2020 |
HIM - vybavenie učební ZŠ - Projekt |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
53,848.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/565 |
2.11.2020 |
výkon zodpovednej osoby - 11/20 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/566 |
2.11.2020 |
internet - 11/20 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
284/2020 |
30.10.2020 |
Dohoda č. 20/46/54X/20 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
11,411.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/563 |
30.10.2020 |
HIM - notebook |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
686.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/564 |
30.10.2020 |
tlačivá |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
13.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/557 |
29.10.2020 |
Covid - dezinfekcia na testovanie |
ORTOPROplus, spol. s r.o. |
31715486 |
54.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/558 |
29.10.2020 |
Covid - stojany na dezinfekciu |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/559 |
29.10.2020 |
Covid - ochranné obleky, štíty, rukavice |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
344.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/560 |
29.10.2020 |
školenie k IS Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
277/2020 |
28.10.2020 |
Zmluva o dielo |
Progres Geo, s.r.o. |
31688560 |
26,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/561 |
28.10.2020 |
bahenný koš |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK |
41577507 |
37.49 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/126 |
28.10.2020 |
Objednávame si u vás pyramídový kvetináč výška 2,7 m |
Milan Remiaš REMI |
40127575 |
470.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/127 |
28.10.2020 |
Objednávame si u vás uličné vpuste |
UNISTAV, s.r.o., Prešov |
17147387 |
641.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/555 |
27.10.2020 |
poplatky za výpis z registra |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4.50 EUR |