| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/123 |
27.10.2020 |
Objednávame si u vás lekárničku |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
50.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/124 |
27.10.2020 |
Objednávame si u vás bahenný kôš pozin. |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK |
41577507 |
37.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/125 |
27.10.2020 |
Objednávame si u vás ochranné osobné pomôcky |
|
|
344.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
289/2020 |
27.10.2020 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 11/2020 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
290/2020 |
27.10.2020 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 12/2020 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
291/2020 |
27.10.2020 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/550 |
26.10.2020 |
webkamery |
ARAŠID spol. s r.o. |
36054241 |
57.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/551 |
26.10.2020 |
obnovenie prevádzk. plomby - ZŠ |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/552 |
26.10.2020 |
oprava odkvapových žľabov - telocvičňa ZŠ |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/556 |
26.10.2020 |
HIM - generátory ozónu - Covid |
DD PNEU s.r.o. |
26904195 |
651.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/121 |
26.10.2020 |
Objednávame si u vás cibuľoviny kvetov podľa priložené zoznamu |
SemenaOnline, s.r.o. |
24318647 |
42.63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/122 |
26.10.2020 |
Objednávame si u vás Generátor ozónu 7000 /2ks/ |
DD PNEU s.r.o. |
26904195 |
651.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/548 |
23.10.2020 |
rozpočet, výkaz výmer - rekonš.chodníkov |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/553 |
23.10.2020 |
oprava cestných poklopov |
POKLOPSYSTEM s.r.o. |
47247771 |
2,784.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/554 |
23.10.2020 |
bahenné koše |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK |
41577507 |
109.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/118 |
23.10.2020 |
Objednávame si u vás vyasvalovanie parkoviska pred COOP JEDNOTOU na ul. Štúrovej /cena uvedená... |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
2,688.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/119 |
23.10.2020 |
Objednávame si u vás notebook HP250 - 15,6 FHD, 8 GB |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
686.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/120 |
23.10.2020 |
Objednávame si u vás 2 ks Webcam s mikrofónom |
ARAŠID spol. s r.o. |
36054241 |
57.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/540 |
22.10.2020 |
stravné lístky - 1100ks |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
4,479.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/117 |
22.10.2020 |
Objednávame si u vás: 5ks - bahenný kôš nízky |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK |
41577507 |
109.20 EUR |
Slovensky
