|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/147 |
30.11.2020 |
Objednávame si u vás revíziu komínov v bytovom dome na ul. Štúrovej 587/163,165 |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/627 |
27.11.2020 |
búdky pre vtáky a netopiere - Projekt |
BAT-MAN, s.r.o. |
47113618 |
4,015.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/628 |
27.11.2020 |
tlač materiálov o projekte - búdky |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
550.01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/144 |
27.11.2020 |
Objednávame si u vás jakle na výrobu adventného venca. Jakel 40x40 - 54 bm |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
420.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
318/2020 |
27.11.2020 |
Zmluva č. ŠOP SR-Z/228/2020/POP-26 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
5,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/624 |
26.11.2020 |
NUS - 3. etapa - Projekt |
VYDRA n.o. |
31908497 |
8,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/625 |
26.11.2020 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková - DUO MIX |
35215810 |
70.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/626 |
26.11.2020 |
materiál- mesto |
Mária Ovcarčíková - DUO MIX |
35215810 |
127.89 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/142 |
26.11.2020 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
70.13 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/143 |
26.11.2020 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
127.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/623 |
25.11.2020 |
HIM - rekonštrukcia MK |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
84,661.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/630 |
25.11.2020 |
nájom |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/622 |
24.11.2020 |
Covid - strava počas testovania |
Jaroslav Kočinská |
35214970 |
272.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/620 |
23.11.2020 |
HIIM - stavebný dozor - rekonštrukcia MK |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
2,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/621 |
23.11.2020 |
oprava zvodov, zľabov |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
560.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/140 |
20.11.2020 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame dopravné značky |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
1,311.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/618 |
20.11.2020 |
rúky na miestne komunikácie |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
60.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/619 |
20.11.2020 |
držiaky na stlpy na vianočnú výzdobu |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS spol. s r.o. |
31320252 |
369.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/139 |
19.11.2020 |
Objednávame si u vás odkvapové rýny a zvody |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/617 |
19.11.2020 |
PHM - 11/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
80.86 EUR |