| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/582 |
6.11.2020 |
mobil primátor - 10/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/583 |
6.11.2020 |
mobil správa cintorína - 10/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/584 |
6.11.2020 |
mobil prednostka - 10/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/585 |
6.11.2020 |
mobil údržba - 10/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/586 |
6.11.2020 |
mobil TSP - 10/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/587 |
6.11.2020 |
mobil sekretariát - 10/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/592 |
6.11.2020 |
elektrina 9-11/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,566.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/593 |
6.11.2020 |
elektrina cintorín,správa - 9-11/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
168.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/130 |
6.11.2020 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
188.77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/131 |
6.11.2020 |
Objednávame si u vás tlakové čistenie kanalizácie |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
435.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
288/2020 |
5.11.2020 |
Zmluva o akceptácii platobných kariet |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/571 |
5.11.2020 |
predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - r. 2021 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/572 |
5.11.2020 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
253.91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/129 |
5.11.2020 |
Objednávame si u vás LED svetelná sada na strom 6 m mulitcolor |
decoLED SK s.r.o. |
46279792 |
909.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/568 |
4.11.2020 |
lekárnička |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/577 |
4.11.2020 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/578 |
4.11.2020 |
laserový projektor - snehové vločky |
TM Net s.r.o. |
47816775 |
69.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/579 |
4.11.2020 |
Covid - strava pre dobrovoľníkov počas testovania |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
418.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/128 |
4.11.2020 |
Objednávame si u vás Samsung Galaxy Tab S6 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
734.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/573 |
3.11.2020 |
materiál - cesty |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
354.66 EUR |
Slovensky
